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云南省交通运输厅2021年预算公开目录

　　第一部分 云南省交通运输厅2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省交通运输厅2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

　　八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

　　九、项目支出绩效目标表(本级下达)

　　十、项目支出绩效目标表(另文下达)

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省交通运输厅2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(云厅字〔2018〕90号)，省交通运输厅的主要职责如下：

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担省级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行省政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金(省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还)、云南省预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

　　7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由省级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成省委、省政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工

　　(1)与云南省发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　Ⅰ.云南省交通运输厅负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全省公路、铁路、水路、民航等规划。云南省发展和改革委员会负责全省综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　Ⅱ.由云南省发展和改革委员会牵头，会同云南省交通运输厅做好有关交通运输规划、项目的报批工作。云南省交通运输厅需要上报国家发展和改革委审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由云南省发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由交通运输部、国家发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

　　(2)与云南省住房和城乡建设厅、云南省自然资源厅在城市轨道交通方面的职责分工。

　　云南省交通运输厅负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；云南省住房和城乡建设厅负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；云南省自然资源厅负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

　　(3)与云南省水利厅、云南省自然资源厅在河道采砂方面的职责分工。

　　云南省交通运输厅对河道采砂影响通航安全负责。云南省水利厅牵头会同云南省交通运输厅等部门对河道采砂工作进行监督管理。云南省自然资源厅对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　(二)机构设置情况

　　云南省交通运输厅设置15个内设机构(办公室、政策研究室、法制处、综合规划处、综合运输处、综合建设处、行政审批处、安全监督处、资财审计处、科技教育处、对外合作处、公路处、铁路处、航务处、民航处)和直属机关党委(组织人事处)、离退休人员办公室。

　　(三)重点工作概述

　　2021年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是实施“十四五”规划的开局之年。省交通运输厅将坚决落实省委、省政府和交通运输部的决策部署，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，把云南建设成为国内大市场与南亚东南亚国际市场之间的战略纽带、“大循环、双循环”的重要支撑来展开，紧紧抓住交通强国试点省份建设机遇，走“网络化、一体化、智能化”的路子，聚焦公路、铁路、民航、水路及综合交通枢纽等重大领域，持之以恒大抓交通、抓大交通，推动全省综合交通运输高质量发展迈上新台阶，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党100周年。

　　1、启动实施“十四五”规划。对标对表国家“十四五”综合交通运输发展规划和云南“十四五”时期经济社会发展和2035年远景目标任务，加强与国民经济、国土空间等规划衔接，进一步修改完善云南“十四五”及中长期综合交通运输发展规划编制。实施综合交通八大重点工程，构建“55538”综合立体交通网络布局，打造“两廊四带五轴”综合交通经济走廊，实现立体互联，建设现代化高质量综合立体交通网络，推动交通运输体系从“基本适应”向“提质增效、适度超前”转变。

　　2、加快推动综合交通基础设施建设补短板。公路方面，抓紧“能通全通”工程的收尾，推进沿边国道G219剩余路段开工建设，推动“互联互通”工程项目“应开尽开、能开早开”。持续抓好“四好农村路”建设。铁路方面，实施铁路“补网提速”工程，推动大丽攀铁路、蒙文铁路开工建设，加快推进渝昆高铁、玉磨铁路等项目建设，确保中老铁路建成通车，同步做好普速铁路提质提速改造。民航方面，实施民航“强基拓线”工程，抓好全省支线机场的提升改造，加快推进昆明机场改扩建工程，持续巩固拓展省内环飞航线开辟工作成效。水运方面，实施水运“提级延伸”工程，持续推进澜沧江244界碑至临沧港航道建设工程、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程等工程建设，确保百色水利枢纽通航设施开工建设。

　　3、统筹推进交通扶贫与实施乡村振兴战略的有效衔接。结合相关上位规划，完成云南农村公路“十四五”规划编制，确定发展目标；继续推动“四好农村路”高质量发展；持续巩固乡镇、建制村“三通”扶贫成效，启动一定人口规模自然村通硬化路、具备条件乡镇通三级及以上公路及农村公路安全生命防护工程及危桥改造等项目建设；围绕“留得住、有效益”进行探索研究，总结推广好的经验做法，进一步巩固具备条件的建制村通客车成果。

　　4、抓实抓细常态化疫情防控工作。落实上级关于疫情防控工作的部署要求，抓好“外防输入、内防反弹”工作。结合云南边疆地区特点，切实做好常态化疫情防控交通运输各项工作，完善境外疫情输入防控工作机制，落实跨境运输“货开客关”政策，慎终如始抓实抓细国际道路运输疫情防控各项措施，进一步巩固疫情防控成果。抓好运输服务保障工作，全力以赴保群众出行、保物资畅通。

　　5、着力提升综合交通运输服务品质。围绕降本增效，推动综合交通运输一体融合发展，进一步优化运输结构，统筹推进综合运输体系和现代流通体系建设。围绕把云南建成最美丽省份的决策部署，落实爱国卫生运动涉及交通运输的有关要求，进一步推进美丽公路、美丽铁路建设、路域环境整治和服务区提升改造，深化公路“厕所革命”。推进“大滇西旅游环线”综合交通基础设施建设，推动交旅融合产业生态。继续推动长江经济带污染治理工作，落实好长江“十年禁渔”部署，进一步推广应用岸电设施及新能源绿色环保船舶，巩固柴油货车污染治理攻坚战、高原湖泊水域港口和船舶水污染专项整治成果；结合公交都市创建活动，推进绿色出行。

　　6、大力抓好交通运输安全生产工作。深入开展安全生产专项整治“集中攻坚年”行动，严格落实行业安全生产监督检查职责，强化风险防控和隐患整改清零；严管“两客一危”等重点车辆，严查“三超一疲劳”等严重违法行为，确保群众安全出行。严守工程质量安全红线，做好施工现场管理，加强“品质工程”“平安工地”建设。加强运输行业安全管理，提升运输工具本质安全。坚持应急和管理相结合，全面提升应急保障能力水平。

　　7、持续推进交通行业改革。进一步深化“放管服”改革，落实减税降费各项举措，简化办理程序、缩短审批时限，加快交通建设项目前期工作，推动项目尽快落地；加快行政审批业务系统建设，探索审批过程“智能办”。以交通运输综合行政执法改革为契机，理顺执法机制，推动交通运输综合行政执法标准化、规范化。推进国省干线建设管养体制改革，不断提升路面使用性能指数优良率。拓展“信用交通省”创建工作成果，推进交通运输领域诚信长效机制建设，推动信用监管与各项业务深度融合。打造高速公路“阳光工程•廉洁通道”，确保工程优质、项目廉洁。大力推进数字交通建设，促进传统和新型基础设施深度融合发展。

　　8、坚定不移推进全面从严治党。持续深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终把握正确政治方向，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持党对综合交通运输工作的全面领导，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展；认真贯彻新时代党的建设总要求，努力提升党的建设质量和水平，以高质量党建引领高质量发展；持续强化思想建设，以中国共产党成立100周年为契机，加强党史教育，强化初心使命，巩固深化主题教育成果。持续强化组织建设，加强干部、人才队伍建设，建设规范化党支部，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。持续强化纪律作风和党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，以钉钉子精神坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义等突出问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共207个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位2个；自收自支单位197个。财政全额供给单位中：行政单位2个；参公单位5个；事业单位1个。截至2020年11月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16,686人，其中：行政编制144人，事业编制16,542人。在职实有14,504人，其中： 财政全额保障284人，财政差额补助436人，财政专户资金、单位资金保障13,784人。

　　离退休人员22,190人，其中： 离休85人，退休22,105人。

　　车辆编制1,186辆，实有车辆1,756辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入681,068.65万元，其中：一般公共预算592,950.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入5,716.00万元，事业收入1,308.00万元，事业单位经营收入5,725.63万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入800.00万元，其他收入74,568.24万元。

　　与2020年相比，部门财务总收入减少173,048.66万元，降低20.26%。其中：一般公共财政预算收入(含上年结转)减少152,904.88万元、降低20.5%，主要原因一是2020年在年初预算中用债券资金安排公路建设和交通安全项目100000万元，2021年年初预算中未安排债券资金的项目；二是2020年在年初预算中安排国际航线补贴等航空有关项目30000万元，而2021年年初预算中无航空有关项目；三是2020年年初预算中安排农村公路建设资金65800万元，而2021年年初预算中无此项目；四是2021年切块省社保局的燃油税单位养老保险改革专项资金为79757.43万元，比2020年的55463.58万元增加24293.85万元。财政专户管理资金收入增加1,016.00万元，主要原因是学校扩招，学费收入增加。事业收入等其他收入减少21,159.78万元、降低20.43%，主要原因是2021年事业单位对外经营规模缩减。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入592,950.78万元，其中:本年收入581,182.98万元，上年结转收入11,767.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581,182.98万元(本级财力568,865.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助88.93万元，收费成本补偿6,369.12万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿5,859.74万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与2020年对比，本年收入的一般公共预算财政拨款减少157,317.61万元、降低21.3%，主要原因一是2020年在年初预算中用债券资金安排公路建设和交通安全项目100000万元，2021年年初预算中未安排债券资金的项目；二是2020年在年初预算中安排国际航线补贴等航空有关项目30000万元，而2021年年初预算中无航空有关项目；三是2020年年初预算中安排农村公路建设资金65800万元，而2021年年初预算中无此项目；四是2021年切块省社保局的燃油税单位养老保险改革专项资金为79757.43万元，比2020年的55463.58万元增加24293.85万元。上年结转收入增加4,412.73万元、增长60%，主要原因是2020年由于部分项目未完成支付流程，年末未完成付款，形成年末结余，2021年结转继续使用。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出681,068.65万元。财政拨款安排支出581,182.98万元，其中：基本支出337,088.60万元，与上年对比减少9,982.83万元、降低2.88%，主要原因分析事业单位奖励性绩效工资规模减少；项目支出244,094.38万元，与上年对比减少149,550.78万元，主要原因分析一是2020年在年初预算中用债券资金安排公路建设和交通安全项目100000万元，2021年年初预算中未安排债券资金的项目；二是2020年在年初预算中安排国际航线补贴等航空有关项目30000万元，而2021年年初预算中无航空有关项目；三是2020年年初预算中安排农村公路建设资金65800万元，而2021年年初预算中无此项目；四是2021年切块省社保局的燃油税单位养老保险改革专项资金为79757.43万元，比2020年的55463.58万元增加24293.85万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行136.86万元，主要用于省铁路建设研究中心用一般公共财政预算安排的人员及公用等基本支出。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出1.77万元，主要用于国省干线养护工程支出。

　　教育支出-职业教育-技校教育5,080.72万元，主要用于交通运输职业学院技师学院部分的基本支出和项目支出。

　　教育支出-职业教育-高等职业教育4,292.56万元，主要用于交通运输职业学院高职高专部分的基本支出。

　　科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发250.00万元，主要用于科技项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休276.84万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59.77万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,191.25万元，主要用于一般预算供养单位养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出372.88万元，主要用于一般预算供养单位职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出53,482.53万元，主要用于交通运输系统各单位非社保基金承担的退休费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗521.25万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗257.72万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位医疗费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助486.61万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55.01万元，主要用于一般预算单位其他医疗补助支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-行政运行4,757.52万元，主要用于一般预算供养的行政及参公管理事业单位基本支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-机关服务128.72万元，主要用于省交通运输厅机关服务中心一般财政预算资金中承担的基本支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-公路养护309,542.00万元，主要用于省公路局基本支出及国省干线公路养护等项目支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设4,354.49万元，主要用于交通运输信息化等方面的支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全4,323.74万元，主要用于交通运输安全专项经费支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理51,706.30万元，主要用于省公路路政管理总队及省道路运输管理局基本支出和项目支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-公路和运输技术标准化建设30.00万元，主要用于交通运输标准化建设支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-港口设施1,000.00万元，主要用于全省水运基础设施建设省级专项资金。

　　交通运输支出-公路水路运输-航道维护195.00万元，主要用于航道养护支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-船舶检验30.61万元，主要用于水上安全项目和船舶检验项目支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-救助打捞65.96万元，主要用于水运安全项目支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-内河运输500.00万元，主要用于九大高原湖泊柴油机动力船舶污染治理专项经费。

　　交通运输支出-公路水路运输-海事管理126.74万元，主要用于海事管理安全经费支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出14.04万元，主要用于水上应急搜救专项支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出131,022.14万元，主要用于交通运输行业相关单位基本支出及交通运输其他项目支出。

　　交通运输支出-铁路运输-铁路专项运输5,000.00万元，主要用于全省运输结构调整公转铁运输专项资金。

　　交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出530.00万元，主要用于铁路国土空间规划和铁路施工图设计审查等项目支出。

　　交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出146.00万元，主要用于民航国土空间规划支出。

　　交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出1.07万元，主要用于信息数字化建设支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,242.88万元，主要用于各单位住房公积金支出。

　　省对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　按照《内河航道应急抢通补助资金管理办法》，2021年安排航道及渡口养护专项补助经费115万元，用于与中央补助的航道应急抢通资金配套。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　交通运输支出-公路水路运输-公路建设300.00万元，主要用于路网项目预备费支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-公路养护93,557.00万元，主要用于农村公路养护补助支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-航道维护115.00万元，主要用于航道及渡口养护支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出17,000.00万元，主要用于交通运输企业省级财政贴息专项资金5000万元，州市加快交通运输行业恢复发展“以奖代补”专项资金12000万元。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1,998个，采购预算总额49,372.67万元，其中：政府采购货物预算23923.95万元、政府采购服务预算22942.93万元、政府采购工程预算2505.79万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省交通运输厅部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,813.61万元，较上年减少358.51万元，下降8.59%，具体变动情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　云南省交通运输厅部门2021年因公出国(境)费预算为45.18万元，较上年减少1.40万元，下降3.01%，具体出国团组及人数待公开2021年部门决算时予以公开。

　　增减变化原因按照压缩三公经费的要求严控因公出国(境)费支出。

　　(二)公务接待费

　　云南省交通运输厅部门2021年公务接待费预算为34.71万元，较上年减少17.75万元，下降33.84%，具体接待批次和人次待公开2021年部门决算时予以公开。

　　增减变化原因按照压缩三公经费的要求严控公务接待费支出。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　云南省交通运输厅部门2021年公务用车购置及运行维护费为3,733.72万元，较上年减少339.36万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3,733.72万元，较上年减少339.36万元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量预计为1756辆。

　　增减变化原因按照压缩三公经费的要求严控公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省交通运输厅依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2021年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。具体详见附表。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

　　7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　8.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省交通运输厅部门2021年机关运行经费安排1200.92万元，与上年对比增加109.4万元、增长10.02%，主要原因是综合交通投资任务重，工作量增加导致办公费、印刷费、差旅费等机关运行经费增加。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　云南省交通运输厅2021年部门预算表

　　附件：云南省交通运输厅2021年部门预算公开附表